全面预算管理与对标创标互通互促

2022年，我矿对标创标工作始终围绕建设标杆矿山和美丽武铜两大目标，深度对接《2022年集团公司全面预算工作方案》中关于“全面对标工作方案”要求，大力推进对标创标与全面预算管理的深度融合，选择与提质创效密切相关的指标开展工作，有效发挥对标创标与全面预算管理在成本控制、效益提升中相融互促作用。
　　互通互融。选取与提质创效密切相关的指标，与全面预算管理深度融合，其中全员劳动生产率、矿产资源综合利用率、源消耗、吨铜综合成本4项司控指标，选铜回收率、选硫回收率、铜精矿途损等8项矿控指标。
　　深入整合。实施指标项目化管理和分级管理。设立了矿、车间、工段和班组四级对标管理体系，实行“一标一方案”进行分级管理。
强化对标管理的动态管理。将矿控指标与流程相结合，将指标体系与质量管理相结合，确保矿控指标全面完成。对已达标的指标树立更高目标，持之以恒对标一流。对未达标的项目，制定对策，持续改进，缩小差距。不断完善奖罚机制，持续建立健全对标评价体系，加大对关键指标责任单位、部室的考核力度，同时实行月度分析及改进的闭环管理。突显“效益”标杆指向，推进财务指标体系与生产指标体系的深度融合；做好预算指标的对比、分析、预警和考核，做到预算与核算同步推进。
　　措施巩固。对标管控过程制度化。在对标指标中，选取2-3个指标开展过程管控稽核。依托全面预算管理平台进行对标指标的统计、分析，从中找出对标工作中的亮点，并加以固化和推广。“铜尾选铜”和选硫“细粒尾矿分支串流”新工艺已固化成行之有效的操作方法，形成相关作业指导书并下发指导现场操作。
　　科创攻关。以科研为依托，把对标管理向纵深推进。针对选矿铜、硫关键指标，开展了提高选铜回收率工业试验研究，在2022年5月份实现选铜回收率项目攻关目标89%；开展了选硫二次分级参数优化摸索试验，在2022年三季度末选硫回收率实现新跨越，达到了78%的攻关目标。坚持对标与“双创”结合，对选矿回水管路进行梳理，优化回水管路，提高回水复用率，回水复用率提高至94%以上，减少了清水投入。用好技术技能协会平台。发挥钳、电焊、电工等7个技能协会和采矿、地测、选矿等六个技术协会作用，为效率效益指标提升提供技术支持和智力支撑。
       2022年，我矿组织绩效考核对标5项均达标，“采选劳动生产率”、“选硫回收率”为近5年最优水平；“选铜回收率”达到国内一流水平；“铜精矿到厂水分”和“选矿石灰单耗”达到世界一流水平。
       2022年，纳入矿对标体系的12项指标（其中司控指标4项、矿控指标8项），12项达标，达标率100%；“全员劳动生产率”、“选铜回收率”、“选硫回收率”、“铜精矿途损”、“工业水复用率”、“选矿石灰单耗”和“铜精矿到厂水分”7项创2016年以来历史最好水平。
（章燕）